На основании данных таблицы 2.4 видно, что общий фонд рабочего времени увеличился на 13,56 тыс. час. или 5,34%.
Факторы, повлиявшие на изменение фонда рабочего времени, представлены в таблице 2.5.
На основании таблицы 2.5 видно, что ФРВ Учреждения меняется в большей степени за счет изменения численности персонала, т.е. за счет экстенсивных факторов.
Таблица 2.5 – Факторный анализ ФРВ, тыс. час.
Факторы |
2012г. |
2013г. |
Влияние численности персонала |
3895,5 |
9619,5 |
Влияние количества отработанных дней |
-3148,2 |
3267,45 |
Влияние средней продолжительности рабочего дня |
0 |
671,3 |
Итого |
0,75 |
13,56 |
Динамика и анализ производительности труда персонала Учреждения представлена в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Анализ производительности труда персонала
Показатель |
2011г. |
2012г. |
2013г. |
Отклонения | |||
2012г. |
2013г. | ||||||
Сумма |
% |
Сумма |
% | ||||
Выручка от реализации, тыс. руб. |
46 512 |
44 236 |
49 687 |
-2 276 |
95,11 |
5 451 |
112,32 |
Среднесписочная численность ППП, чел. |
130 |
132 |
137 |
2 |
101,54 |
5 |
103,79 |
Выработка, тыс. руб. |
357,78 |
335,12 |
362,68 |
-23 |
93,67 |
28 |
108,22 |
Рентабельность персонала, % |
10,42 |
4,93 |
9,86 |
-5,48 |
4,98 |
На основании данных таблицы 2.6 видно, что производительность труда персонала за рассматриваемый период колеблется: в 2012г. она уменьшилась на 23 тыс. руб. или 6,37%, в 2013г. – увеличилась на 28 тыс. руб. или 8,22%.
Статьи по финансам:
Финансовые риски
В системе банковских рисков особое место занимают финансовые риски. Они приводят к непредвиденным изменениям в объемах, доходности, структуре активов и пассивов, перетекая один в другой, оказывают непосредственное воздействие на конечные результаты деятельности банка – показатели рентабельности и л ...
Анализ результатов финансовой деятельности АО «БТА Банк» за период
2007-2010 гг
Существует множество факторов, прямо воздействующих на норму прибыли, наиболее важными из которых являются ожидание держателей акций, отдача инвестиций, возможная экономия мощностей, структура капитала и т. п. 1. Ожидание держателей акций. Этот фактор требует от компании установления минимальной до ...
Возможные реформы в России
Инфляция в России должна стать регулируемым процессом. Это один из факторов социально-экономической стабилизации страны. Положительной чертой стало признание многофакторности инфляции, что нашло отражение в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. Однако разделение о ...